LICEO SCIENTIFICO - LEONARDO
Aggiornato al 27.01.2022
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AGPS030009/finanza/AVCP?annoScolastico=202122&annoBilancio=2021

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PA360 SRL - FATTURA N° 35/21 DEL 26/01/2021 - CORSO AGGIORNAMENTO PRESIDE 362,00 362,00 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PA360 SRL (05034240753)
Aggiudicatari:
PA360 SRL (05034240753)
REPUBLIT - FATTURA N° 1/21 DEL 08/01/2021 - ENTE DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI PCTO 500,00 500,00 07/01/2021
07/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REPUBLIT SRL (02406980025)
Aggiudicatari:
REPUBLIT SRL (02406980025)
FLAMINIA PUBBLICITA' - PAGAMENTO FATTURA N° 113 DEL 27/01/2021 297,00 297,00 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAMINIA PUBBLICITA' (02366860415)
Aggiudicatari:
FLAMINIA PUBBLICITA' (02366860415)
NEW SERVICE di LA PORTA - PAGAMENTO FATTURA N° 3 EN DEL 11/01/2021 - NOLEGGIO CANONE PER FOTOCOP. 464,29 464,29 09/01/2021
09/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
Aggiudicatari:
NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO - ACQUISTO ADESIVI ANTISCIVOLO - FATTURA N° 54/PA DEL 24/03/202116 120,00 120,00 16/03/2021
16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO (00218850840)
Aggiudicatari:
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO (00218850840)
SYSTEM FIRE di FALZONE - FATTURA 5/47 DEL 24/03/2021 - Fornitura dispos.vi antincendi via Dante 340,00 340,00 22/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
System Fire di Falzone Alfonso (01917980847)
Aggiudicatari:
System Fire di Falzone Alfonso (01917980847)
VIDEO SERVICE DI NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 6 DEL 05/02/2021 - INTERVENTO TECNICO VIDEO PROIETTORE LAB. LINGUISTICO PL. CENTRALE 73,20 60,00 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
Aggiudicatari:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - FATTURA N° PA001340 DEL 26/03/2021 8,20 8,20 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di Tedesco Francesca (01726550849)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di Tedesco Francesca (01726550849)
GBR ROSSETTI - FATTURA N° 24176/2021/V1 DEL 30/06/2020 - PRODOTTI IGIENIZZANTI 157,80 315,60 09/02/2021
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
PADACQUA - FATTURA N° 1/2021 DEL 10/02/2021- interv.to idraul. Plesso Centrale e Via Dante (dicembre 2020). 330,00 330,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
Aggiudicatari:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
PADACQUA - FATTURA N° 3/2021 DEL 10/02/2021- LAVORI SOSTITUZIONE RADIATORI 210,00 210,00 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
Aggiudicatari:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
VIDEO SERVICE DI NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 18 DEL 16/03/2021 - INTERVENTO ISTALLAZIONE CITOFONO 368,85 368,85 16/03/2021
16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
Aggiudicatari:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
GIORNALE DI SICILIA - ABBONAMENTO ANNUALE 2021 173,08 173,08 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIORNALE DI SICILIA (04911590281)
Aggiudicatari:
GIORNALE DI SICILIA (04911590281)
EDIZIONI STUDIUM - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE 43,27 43,27 10/03/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI STUDIUM SRL (08806580968)
Aggiudicatari:
EDIZIONI STUDIUM SRL (08806580968)
FLAMINIA PUBBLICITA' - PAGAMENTO FATTURA N° 531 DEL 18/03/2021 345,00 345,00 16/03/2021
16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAMINIA PUBBLICITA' (02366860415)
Aggiudicatari:
FLAMINIA PUBBLICITA' (02366860415)
VIDEO SERVICE DI NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 19 DEL 16/03/2021 - INTERVENTO MANUTENZIONE LUCE SCALA PLESSO CENTRALE+VIA PLATONE 110,00 110,00 16/03/2021
16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
Aggiudicatari:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
PADACQUA - FATTURA N° 4/2021 DEL 10/02/2021 100,00 100,00 09/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
Aggiudicatari:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
DIFFUSIONE EDITORIALE AGRIGENTINA TARALLO-ACQUISTO LIBRO PROG. CAMBRIDGE - FATTURA N° 1/E/21 DEL 20/01/2021 27,93 27,93 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIFFUSIONE EDITORIALE AGRIGENTINA (02639110846)
Aggiudicatari:
DIFFUSIONE EDITORIALE AGRIGENTINA (02639110846)
DI GIACOMO SETTIMIO - PAGAMENTO FATTURA N° 34/PA DEL 02/03/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO 267,45 267,45 23/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI GIACOMO SETTIMIO (02198870848)
Aggiudicatari:
DI GIACOMO SETTIMIO (02198870848)
NOBILE OIL GROUP SPA - FATTURA N° 21000327 DEL 15/03//2021 700,00 700,00 13/03/2021
13/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOBILE OIL GROUP SPA (02077880843)
Aggiudicatari:
NOBILE OIL GROUP SPA (02077880843)
L'INFORMATICA - FATTURA N° 287/2021 DEL 19/02/2021 35,00 35,00 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'INFORMATICA (02198930840)
Aggiudicatari:
L'INFORMATICA (02198930840)
ARTICOLOR SRL - FATTURA N° 4/47DEL 20/02/2021 ACQUISTO MATERIALE EDILE 79,11 79,11 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTCOLOR srl (02768820843)
Aggiudicatari:
ARTCOLOR srl (02768820843)
SOCIETA' ITALIANA DI FISICA-ENTE MORALE - FATTURA N° 23/1 DEL 09/03/2021 - ABBONAMENTO RIVISTA DI FISICA 81,73 81,73 09/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO - FATTURA N° 27/PA DEL 16/03/2021 3.975,41 3.975,41 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
Aggiudicatari:
Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
COMPUTER SERVICE DI NIESI - FATTURA N° 14 PA DEL 25/03/2021 - 1.303,28 1.303,28 24/03/2021
24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SERVICE di Niesi Calogero (01973270844)
Aggiudicatari:
COMPUTER SERVICE di Niesi Calogero (01973270844)
NASTA & C. - PAGAMENTO FATTURA N° 427/A DEL 30/04/2021 650,96 650,96 16/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C (00088990825)
EDIL M.P.G. DI CUFFARO ANTONINA - PAGAMENTO FATTURA N° 1/E DEL 19/04/2021 500,00 500,00 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL M.P.G. S.A.S. DI CUFFARO ANTONINA (02271290849)
Aggiudicatari:
EDIL M.P.G. S.A.S. DI CUFFARO ANTONINA (02271290849)
PADACQUA - FATTURA N° 2/2021 DEL 10/02/2021- interv.to idraul. vari 190,00 190,00 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
Aggiudicatari:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO - FATTURA N° 27/PA DEL 22/03/2021 297,91 297,91 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
Aggiudicatari:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
PATTI FERRAMENTA - PAGAMENTO FATTURA N° 6/B DEL 03/05/2021-materiale minuto di ferramenta 71,72 71,72 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATTI PIETRO DI S. PATTI (00320210842)
Aggiudicatari:
PATTI PIETRO DI S. PATTI (00320210842)
MUSSO GIUSEPPE SRL - ACQUISTO LIBRO -CAMBRIDGE-FATTURA N° 44/2021 DEL 14/04/2021 1.093,00 1.093,00 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSSO GIUSEPPE (02473050843)
Aggiudicatari:
MUSSO GIUSEPPE (02473050843)
PATTI FERRAMENTA - FATTURA N° 2B DEL 08/03/2021 70,00 70,00 06/03/2021
06/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATTI PIETRO DI S. PATTI (00320210842)
Aggiudicatari:
PATTI PIETRO DI S. PATTI (00320210842)
COSTANZA ASCENSORI - FATTURA N° 4PA DEL 14/04/2021 - I TRIMESTRE 2021 240,00 480,00 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSTANZA ASCENSORI s.r.l. (02763640840)
Aggiudicatari:
COSTANZA ASCENSORI s.r.l. (02763640840)
MUSSO GIUSEPPE SRL - ACQUISTO LIBRO MATEMATICA-CAMBRIDGE-FATTURA N° 19/2021 DEL 20/01/2021 32,94 32,94 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSSO GIUSEPPE (02473050843)
Aggiudicatari:
MUSSO GIUSEPPE (02473050843)
EDIL M.P.G. DI CUFFARO ANTONINA - PAGAMENTO FATTURA N° 2/E DEL 21/04/2021 506,56 506,56 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL M.P.G. S.A.S. DI CUFFARO ANTONINA (02271290849)
Aggiudicatari:
EDIL M.P.G. S.A.S. DI CUFFARO ANTONINA (02271290849)
ARTICOLOR SRL - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N° 4/122 DEL 21/04/2021 ACQUISTO MATERIALE EDILE 170,95 170,95 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTCOLOR srl (02768820843)
Aggiudicatari:
ARTCOLOR srl (02768820843)
NASTA & C. - FATTURA N° 631/A DEL 30/06/2021 532,36 532,36 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C (00088990825)
VIDEO SERVICE NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 50 DEL 08/06/2021 827,04 827,04 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
Aggiudicatari:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
COSTANZA ASCENSORI - FATTURA N° 10PA DEL 13/07/2021 - II TRIMESTRE 2021 240,00 240,00 13/07/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSTANZA ASCENSORI S.R.L. (02763640840)
Aggiudicatari:
COSTANZA ASCENSORI S.R.L. (02763640840)
INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - ESAMI DELF LIVELLO B2 - FATTURA N° 13P DEL 14/05/2021 1.620,00 1.620,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
VELLA TRASLOCHI - FATTURA N° 53/21 DEL 11/09/2021 2.000,00 2.000,00 08/09/2021
08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELLA SALVATORE & C. SAS (02438800845)
Aggiudicatari:
VELLA SALVATORE & C. SAS (02438800845)
LIPARI ROSA - SCHILLACI - PAGAMENTO FATTURA N°8/PA DEL 13/07/2021 588,00 588,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHILLACI MARCO-LIPARI ROSA (02809730845)
Aggiudicatari:
SCHILLACI MARCO-LIPARI ROSA (02809730845)
EUROLINGUE SCHOOL SRL - FATTURA N° 45/002 DEL 09/06/2021 3.328,50 3.328,50 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINGUE SCHOOL SRL (02118950845)
Aggiudicatari:
EUROLINGUE SCHOOL SRL (02118950845)
CHIARA GIUSEPPE DRVIZI AGRICOLI-PAGAMENTO FATTURA N° 3/1 DEL 29/06/2021 1.200,00 1.200,00 23/06/2021
23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHIARA GIUSEPPE- IMPRESA SERVIZI AGRICOLI (02181030848)
Aggiudicatari:
CHIARA GIUSEPPE- IMPRESA SERVIZI AGRICOLI (02181030848)
LA SFORZESCA - FATTURA N 274 DEL 15/09/2021 427,00 427,00 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
VIDEO SERVICE DI NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 71 DEL 09/09/2021 - INTERVENTO MANUTENZIONE 300,00 300,00 09/09/2021
09/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
Aggiudicatari:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
FLAMINIA PUBBLICITA' - PAGAMENTO FATTURA N° 1636 DEL 09/09/2021 171,00 171,00 09/09/2021
09/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAMINIA PUBBLICITA' (02366860415)
Aggiudicatari:
FLAMINIA PUBBLICITA' (02366860415)
ELETTRO SHOP - FATTURA N° 1/21 FPA DEL 31/05/2021 261,49 319,01 26/05/2021
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTRO SHOP sas (02170260844)
Aggiudicatari:
ELETTRO SHOP sas (02170260844)
ZIRAFA-PAGAMENTO FATTURA N° 80/E DEL 31/05/2021 - servizio sanificazione 400,00 400,00 24/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIRAFA SALVATORE - SERVIZI DISINFESTAZIONE (02670920848)
Aggiudicatari:
ZIRAFA SALVATORE - SERVIZI DISINFESTAZIONE (02670920848)
VIDEO SERVICE NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 39 DEL 16/06/2021 225,40 225,40 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
Aggiudicatari:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
GBR ROSSETTI - FATTURA N° 56267/2021/V1 DEL 31/05/2021 - MATERIALE SANITARIO 75,50 75,50 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
NEW SERVICE di LA PORTA - PAGAMENTO FATTURA N° 39 EN DEL 30/06/2021 208,75 208,75 29/06/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
Aggiudicatari:
NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
COMPUTER SERVICE di NIESI - PAGAMENTO FATTURA N° 154PA del 16/06/2021 401,64 401,64 16/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SERVICE di Niesi Calogero (01973270844)
Aggiudicatari:
COMPUTER SERVICE di Niesi Calogero (01973270844)
SERPONE - FATTURA N° 76 PA DEL 18/05/2021 - ACQUISTO BANDIERE 85,00 85,00 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO - FATTURA N° 84/PA DEL 04/06/2021 355,19 433,33 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
Aggiudicatari:
Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
BARTOLOMEO FERRAMENTA - PAGAMENTO FATTURA N° 06B DEL 17/06/2021 480,99 480,99 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bartolomeo Antonino (01833070848)
Aggiudicatari:
Bartolomeo Antonino (01833070848)
GAMBINO DARIO - FATTURA N°2/21 DEL 01/07/2021 - INCARICO REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE SITO WEB 570,00 570,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMBINO DARIO (GMBDRA81S29A089T)
Aggiudicatari:
GAMBINO DARIO (GMBDRA81S29A089T)
NUOVA FERUT SOLUZIONI LOGISTICHE SRL - PAGAMENTO FATTURA N° P10 DEL 16/06/2021 639,00 639,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA FERUT SOLUZIONI LOGISTICHE SRL (02631290414)
Aggiudicatari:
NUOVA FERUT SOLUZIONI LOGISTICHE SRL (02631290414)
CHIARA GIUSEPPE SERVIZI AGRICOLI-PAGAMENTO FATTURA N° 4/1 DEL 29/06/2021 1.800,00 1.800,00 23/06/2021
23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHIARA GIUSEPPE- IMPRESA SERVIZI QAGRICOLI (02181030848)
Aggiudicatari:
CHIARA GIUSEPPE- IMPRESA SERVIZI QAGRICOLI (02181030848)
SYSTEM FIRE di FALZONE - PAGAMENTO FATTURA 4/341 DEL 30/06/2021 1.001,12 1.001,12 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
System Fire di Falzone Alfonso (01917980847)
Aggiudicatari:
System Fire di Falzone Alfonso (01917980847)
CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO - PAGAMENTO FATTURA N° 107/PA DEL 29/06/2021 227,62 227,62 29/06/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
Aggiudicatari:
Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
GIEFFE SRL - PAGAMENTO FATTURA N° 536 DEL 29/06/2021 635,60 635,60 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
VELLA TRASLOCHI - PAGAMENTO SU FATTURA N°39/21 DEL 29/06/2021 1.500,00 1.500,00 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELLA SALVATORE & C. SAS (02438800845)
Aggiudicatari:
VELLA SALVATORE & C. SAS (02438800845)
LIPARI ROSA - SCHILLACI - PAGAMENTO FATTURA N°9/PA DEL 22/07/2021 492,00 492,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHILLACI MARCO-LIPARI ROSA (02809730845)
Aggiudicatari:
SCHILLACI MARCO-LIPARI ROSA (02809730845)
IMPIANTISTICA MUNNA - PAGAMENTO FATTURA N° 1/21 FPA DEL 03/06/2021 230,00 230,00 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPIANTISTICA MUNNA (02389740842)
Aggiudicatari:
IMPIANTISTICA MUNNA (02389740842)
TERRAZZINO INFISSI - FATTURA N° 35 DEL 15/06/2021 - LAVORI MANUTENZIONE PLESSO CENTRALE E VIA PLATONE 380,00 380,00 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERRAZZINO INFISSI SRL (02621380845)
Aggiudicatari:
TERRAZZINO INFISSI SRL (02621380845)
ZIRAFA DISINFESTAZIONE- PAGAMENTO FATTURA N° 92/E DEL 15/06/2021 -SERVIZIO LAVORO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCOL. 200,00 200,00 29/05/2021
29/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIRAFA SALVATORE - SERVIZI DISINFESTAZIONE (02670920848)
ZIRAFA SALVATORE - SERVIZI DISINFESTAZIONE (02670920848)
Aggiudicatari:
ZIRAFA SALVATORE - SERVIZI DISINFESTAZIONE (02670920848)
ZIRAFA SALVATORE - SERVIZI DISINFESTAZIONE (02670920848)
GBR ROSSETTO - PAGAMENTO FATTURA N° 58394/2021/V1 DEL 17/06/2021 157,80 0,00 27/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
NEW SERVICE di LA PORTA - PAGAMENTO FATTURA N° 28-E DEL 07/06/2021 53,00 53,00 05/06/2021
05/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
Aggiudicatari:
NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
ITALCOMP SR. - PAGAMENTO FATTURA N° 25/PA DEL 21/07/2021 57,30 57,30 29/06/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALCOMP S.R.L. (07898970723)
Aggiudicatari:
ITALCOMP S.R.L. (07898970723)
C.C. CONSULTING SPA - MEPA - FATTURA N° 3825/PA DEL 21/09/2021 1.200,00 1.200,00 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C CONSULTING SPA (05685740721)
PADACQUA - FATTURA N° 1/2021 DEL 10/02/2021- interv.to idraul. per accensione caldaia Plesso Centrale e pl. Via Dante 0,00 370,00 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
Aggiudicatari:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
SIAE - PAGAMENTO FATTURA N° 1621020570 DEL 06/12/2021 62,60 62,60 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE (01336610587)
Aggiudicatari:
SIAE (01336610587)
CUFFARO TOURS - PAGAMENTO FATTURA N° 7/PA DEL 30/11/2021 345,46 345,46 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUFFARO & C. SRL (RAFFADALI) (01604550845)
Aggiudicatari:
CUFFARO & C. SRL (RAFFADALI) (01604550845)
LIPARI ROSA - SCHILLACI - PAGAMENTO FATTURA N°11/PA DEL 26/10/2021 270,00 270,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHILLACI MARCO-LIPARI ROSA (02809730845)
Aggiudicatari:
SCHILLACI MARCO-LIPARI ROSA (02809730845)
LIPARI ROSA - SCHILLACI - PAGAMENTO FATTURA N°14/PA DEL 04/12/2021 300,00 300,00 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHILLACI MARCO-LIPARI ROSA (02809730845)
Aggiudicatari:
SCHILLACI MARCO-LIPARI ROSA (02809730845)
DELEO VINCENZO - PAGAMENTO FATURA N° 75 DEL 30/11/2021 147,00 147,00 20/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria Deleo (00131970840)
Aggiudicatari:
Cartolibreria Deleo (00131970840)
LIPARI ROSA - SCHILLACI - PAGAMENTO FATTURA N°15/PA DEL 07/12/2021 372,00 372,00 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHILLACI MARCO-LIPARI ROSA (02809730845)
Aggiudicatari:
SCHILLACI MARCO-LIPARI ROSA (02809730845)
COMPUTER SERVICE - PAGAMENTO FATTURA N° 166PA DEL 08/11/2021 520,00 520,00 09/10/2021
09/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SERVICE di Niesi Calogero (01973270844)
Aggiudicatari:
COMPUTER SERVICE di Niesi Calogero (01973270844)
COMPUTER SERVICE - PAGAMENTO FATTURA N° 167PA 356,56 356,56 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SERVICE di Niesi Calogero (01973270844)
Aggiudicatari:
COMPUTER SERVICE di Niesi Calogero (01973270844)
GUCCIARDINO FABIO PARAFARMACIA - FATT. N° 50/PA DEL 22/11/2021 45,00 0,00 20/11/2021
20/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUCCIARDINO FABIO (GCCFBA69A01D514A)
Aggiudicatari:
GUCCIARDINO FABIO (GCCFBA69A01D514A)
NOBILE OIL GROUP SPA - FATTURA N° 21003273/VENDEP DEL 03/12/2021 - Fornitura Gasolio lt. 1800 x riscaldamenti via Platone 2.113,20 2.113,20 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOBILE OIL GROUP SPA (02077880843)
Aggiudicatari:
NOBILE OIL GROUP SPA (02077880843)
COSTANZA ASCENSORI - FATTURA N° 13/PA DEL 20/10/2021 -III TRIMESTRE 2020 350,00 350,00 20/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSTANZA ASCENSORI S.R.L. (02763640840)
Aggiudicatari:
COSTANZA ASCENSORI S.R.L. (02763640840)
CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO - FATTURA N° 181/PA DEL 10/12/2021 333,77 333,77 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
Aggiudicatari:
Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
TERRAZZINO INFISSI - FATTURA N° 85 DEL 02/12/2021 - LAVORI MANUTENZIONE PLESSO CENTRALE E VIA PLATONE 1.415,00 1.415,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERRAZZINO INFISSI SRL (02621380845)
Aggiudicatari:
TERRAZZINO INFISSI SRL (02621380845)
FRATELLI PATTI AUTOLINEE - FATTURA N° 30/B DEL 13/11/2021 109,09 109,09 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
Aggiudicatari:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
NEW SERVICE di LA PORTA - PAGAMENTO FATTURA N° 48 E DEL 30/11/2021 145,00 145,00 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
Aggiudicatari:
NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
SYSTEM FIRE di FALZONE - FATTURA 4/537 DEL 22/09/2021 609,67 609,67 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
System Fire di Falzone Alfonso (01917980847)
Aggiudicatari:
System Fire di Falzone Alfonso (01917980847)
PATTI FERRAMENTA - FATTURA N° 10B DEL 01/10/2021 32,38 32,38 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATTI PIETRO DI S. PATTI (00320210842)
Aggiudicatari:
PATTI PIETRO DI S. PATTI (00320210842)
FRATELLI PATTI ALTOLINEE - FATTURA N° 37/B DEL 02/12/2021 227,27 227,27 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
Aggiudicatari:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO - FATTURA N° 153/PA DEL 23/09/2021 70,00 70,00 23/09/2021
23/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO (00218850840)
Aggiudicatari:
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO (00218850840)
GAMBINO DARIO - FATTURA N°3/21 DEL 10/12/2021 - INCARICO AGGIORNAMENTO/MANUTENZIONE SITO WEB 904,80 904,80 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
GIEFFE SRL - PAGAMENTO FATTURA N° 1120 DEL 16/11/2021 1.236,00 1.236,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIEFFE (01992230852)
Aggiudicatari:
GIEFFE (01992230852)
MUSSO GIUSEPPE SRL - ACQUISTO LIBRO INGLESE-CAMBRIDGE-FATTURA N° 396/2021 DEL 22/10/2021 426,20 426,20 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSSO GIUSEPPE (02473050843)
Aggiudicatari:
MUSSO GIUSEPPE (02473050843)
MUSSO GIUSEPPE SRL - ACQUISTO LIBRO -CAMBRIDGE-FATTURA N° 397/2021 DEL 22/10/2021 707,70 707,70 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSSO GIUSEPPE (02473050843)
Aggiudicatari:
MUSSO GIUSEPPE (02473050843)
CERTIPASS - PAGAMENTO FATTTURA N° 1045/PA DEL 30/11/2021/2021 900,00 900,00 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS (05805441218)
MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO - FATTURA N° 94/21-PA del 26/10/2021 0,00 1.168,50 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO (02408940597)
Aggiudicatari:
MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO (02408940597)
MAIRA - FATTURA N° 23/PA DEL 05/11/2021 50,00 50,00 04/12/2021
04/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA MAIRA SRL (02834950848)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA MAIRA SRL (02834950848)
CERTIFICAZIONI SRL - PAGAMENTO FATTURA N° 67/PA DEL 26/11/2021 110,00 110,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIFICAZIONI S.R.L. (02605461207)
Aggiudicatari:
CERTIFICAZIONI S.R.L. (02605461207)
ITALCOMP - FATTURA N 48/PA DEL 12/10/2021 57,30 57,30 12/10/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALCOMP S.R.L. (07898970723)
Aggiudicatari:
ITALCOMP S.R.L. (07898970723)
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL 74,00 74,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO - FATTURA N° 154/PA DEL 06/11/2021 442,62 442,62 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
Aggiudicatari:
Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
DI GIACOMO SETTIMIO - PAGAMENTO FATTURA N° 113/PA DEL 08/11/2021 250,00 250,00 05/11/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI GIACOMO SETTIMIO (02198870848)
Aggiudicatari:
DI GIACOMO SETTIMIO (02198870848)
MUSSO GIUSEPPE SRL - ACQUISTO LIBRO MATEMATICA-CAMBRIDGE-FATTURA N° 395/2021 DEL 22/10/2021 461,16 461,16 01/10/2021
01/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSSO GIUSEPPE (02473050843)
Aggiudicatari:
MUSSO GIUSEPPE (02473050843)
NEW SERVICE di LA PORTA - PAGAMENTO FATTURA N° 62 EN DEL 15/11/2021 - NOLEGGIO CANONE PER FOTOCOP. 208,75 208,75 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
Aggiudicatari:
NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
LA SFORZESCA - FATTURA N 355 DEL 06/10/2021 400,00 400,00 16/09/2021
16/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
VIDEO SERVICE DI NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 47 DEL 29/09/2021 260,00 260,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
Aggiudicatari:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
NASTA & C. - FATTURA N° 887/A DEL 13/09/2021 1.436,30 1.487,30 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C (00088990825)
NUOVA FERUT SOLUZIONI LOGISTICHE SRL - PAGAMENTO FATTURA N° P18 DEL 21/10/2021 504,00 504,00 16/10/2021
16/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA FERUT SOLUZIONI LOGISTICHE SRL (02631290414)
Aggiudicatari:
NUOVA FERUT SOLUZIONI LOGISTICHE SRL (02631290414)
CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO - FATTURA N° 150/PA DEL 25/10/2021 410,08 410,08 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
Aggiudicatari:
Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
PADACQUA - FATTURA N° 7/2021 DEL 10/02/2021- interv.to idraul. Via Dante 280,00 280,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
Aggiudicatari:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
CERTIPASS - PAGAMENTO FATTTURA N° 924/PA DEL 27/10/2021 965,58 0,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS (05805441218)
MAIRA - FATTURA N° 26/PA DEL 26/11/2021 50,00 50,00 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA MAIRA SRL (02834950848)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA MAIRA SRL (02834950848)
CAMPUSTORE SRL PAGAMENTO FATTURA N° 47394 DEL 30/11/2021 6.647,58 8.884,47 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
BARTOLOMEO FERRAMENTA - FATTURA N° 9B DEL 21/09/2021- FORNITURA MATERIALE 77,93 0,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bartolomeo Antonino (01833070848)
Aggiudicatari:
Bartolomeo Antonino (01833070848)
TERRAZZINO INFISSI - FATTURA N° 63 DEL 14/10 /2021 - LAVORI MANUTENZIONE PLESSO VIA PLATONE 1.185,00 1.185,00 06/10/2021
06/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERRAZZINO INFISSI SRL (02621380845)
Aggiudicatari:
TERRAZZINO INFISSI SRL (02621380845)
SYSTEM FIRE di FALZONE - FATTURA 5/162 DEL 04/10/2021 145,00 145,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
System Fire di Falzone Alfonso (01917980847)
Aggiudicatari:
System Fire di Falzone Alfonso (01917980847)
C.C. CONSULTING SPA - MEPA - FATTURA N° 4252/PA DEL 27/10/2021 5.764,10 5.764,10 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C CONSULTING SPA (05685740721)
CAMPUSTORE SRL FATTURA N° 46040 DEL 13/10/2021 980,00 980,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
CERTPASS - FATTURA N° 939/PA DEL 03/11/2021 600,00 600,00 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS (05805441218)
GEDI DIGITAL - FATTURA N° 2007_489 DEL 31/03/2021 488,33 488,43 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO - ACQUISTO ADESIVI ANTISCIVOLO - FATTURA N° 148/PA DEL 27/10/2021 586,00 586,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO (00218850840)
Aggiudicatari:
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO (00218850840)
ARTICOLOR SRL - FATTURA N° 4/329 DEL 01/10/2021 156,31 156,31 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTCOLOR srl (02768820843)
Aggiudicatari:
ARTCOLOR srl (02768820843)
FRATELLI PATTI ALTOLINEE - FATTURA N° 21/B DEL 20/10/2021 3.545,45 3.545,45 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
Aggiudicatari:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
L'INFORMATICA - FATTURA N° 1371/2021 DEL 08/10/2021 34,49 35,49 22/09/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ZIRAFA-PAGAMENTO FATTURA N° 159/E DEL 02/12/2021 - servizio sanificazione aula magna Polo Universitario 120,00 146,40 27/11/2021
27/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIRAFA SALVATORE - SERVIZI DISINFESTAZIONE (02670920848)
Aggiudicatari:
ZIRAFA SALVATORE - SERVIZI DISINFESTAZIONE (02670920848)
TERRAZZINO INFISSI - FATTURA N° 69 DEL 27/10/2021 - LAVORI MANUTENZIONE PLESSO VIA PLATONE 1.700,00 1.700,00 27/10/2021
27/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERRAZZINO INFISSI SRL (02621380845)
Aggiudicatari:
TERRAZZINO INFISSI SRL (02621380845)
FRATELLI PATTI ALTOLINEE - FATTURA N° 43/B DEL 10/12/2021 327,27 327,27 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
Aggiudicatari:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
BRUCCERI EDILIZIA SRL PAGAMENTO FATTURA N° 2/2389 DEL 03/12/2021 38,46 40,00 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUCCERI EDILIZIA SRL (02045530843)
Aggiudicatari:
BRUCCERI EDILIZIA SRL (02045530843)
ZIRAFA DISINFESTAZIONE- PAGAMENTO FATTURA N° 161/E DEL 02/12/2021 -SERVIZIO LAVORO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCOL. 400,00 488,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIRAFA SALVATORE - SERVIZI DISINFESTAZIONE (02670920848)
Aggiudicatari:
ZIRAFA SALVATORE - SERVIZI DISINFESTAZIONE (02670920848)
BALDACCHINO SRL - PAGAMENTO FATTURA N° 2329/B DEL 13/11/2021 - N.1 TAPPETO ZERBINO 32,79 32,79 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BALDACCHINO SRL - FERRAMENTA (02395650845)
Aggiudicatari:
BALDACCHINO SRL - FERRAMENTA (02395650845)
FRATELLI PATTI AUTOLINEE - FATTURA N° 24/B DEL 10/11/2021 681,82 682,25 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
Aggiudicatari:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
ARTICOLOR SRL - FATTURA N° 4/363 DEL 28/10/2021 93,28 93,28 11/10/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTCOLOR srl (02768820843)
Aggiudicatari:
ARTCOLOR srl (02768820843)
VECCHIO DOMENICO AGRIGENTO OGGI - PAGAMENTO FATTURA N° 87 BIS DEL 01/12/2021 700,00 700,00 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VECCHIO DOMENICO - AGRIGENTO OGGI TESTATA GIORNALISTICA ON LINE (02574010845)
Aggiudicatari:
VECCHIO DOMENICO - AGRIGENTO OGGI TESTATA GIORNALISTICA ON LINE (02574010845)
GBR ROSSETTI - FATTURA N° 117231/2021/V1 DEL 30/11/2021 - MATERIALE SANITARIO 786,49 786,49 29/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
SYSTEM FIRE di FALZONE - FATTURA 5/203DEL 07/12/2021 1.170,00 1.170,00 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
System Fire di Falzone Alfonso (01917980847)
Aggiudicatari:
System Fire di Falzone Alfonso (01917980847)
CUFFARO TOURS - PAGAMENTO FATTURA N° 3/PA DEL 30/11/2021 360,00 360,00 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUFFARO & C. SRL (RAFFADALI) (01604550845)
Aggiudicatari:
CUFFARO & C. SRL (RAFFADALI) (01604550845)
PADACQUA - FATTURA N° 9/2021 DEL 10/12/2021- interv.to idraul. Plesso Centrale e Via Dante 580,00 580,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
Aggiudicatari:
PADACQUA ALFONSO (02824990848)
CUFFARO TOURS - PAGAMENTO FATTURA N° 4/PA DEL 30/11/2021 109,09 218,18 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUFFARO & C. SRL (RAFFADALI) (01604550845)
Aggiudicatari:
CUFFARO & C. SRL (RAFFADALI) (01604550845)
BARTOLOMEO FERRAMENTA - FATTURA N° 13B DEL 07/12/2021- FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA 555,29 555,29 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARTOLOMEO ANTONINO - FERRAMENTA (01833070848)
Aggiudicatari:
BARTOLOMEO ANTONINO - FERRAMENTA (01833070848)
ARREDI CASA FRANGIAMORE A & SANZO A. S.N.C. FATTURA N° 2/PA DEL 08/10/2021 615,00 615,00 20/09/2021
20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDICASA s.n.c. di Franciamore A. & Sanzo A. (01436390841)
Aggiudicatari:
ARREDICASA s.n.c. di Franciamore A. & Sanzo A. (01436390841)
EUROLINGUE SCHOOL SRL - FATTURA N° 70/002 DEL 10/12/2021-ESAMI B1 - CAMBRIDGE 1.344,00 1.344,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
FRATELLI PATTI ALTOLINEE - FATTURA N° 33/B DEL 15/11/2021 681,82 681,82 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
Aggiudicatari:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
L'INFORMATICA - FATTURA N° 1391/2021 DEL 12/10/2021 80,03 80,03 12/10/2021
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'INFORMATICA (02198930840)
Aggiudicatari:
L'INFORMATICA (02198930840)
PC GROSS ITALIA - PAGAMENTO FATTURA N° 308 DEL 01/12/2021 33,00 33,00 04/10/2021
04/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC GROSS ITALIA SRL (03141180871)
Aggiudicatari:
PC GROSS ITALIA SRL (03141180871)
L'INFORMATICA - FATTURA N° 1822/2021 DEL 22/12/2021 219,00 0,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'INFORMATICA (02198930840)
Aggiudicatari:
L'INFORMATICA (02198930840)
FRATELLI PATTI ALTOLINEE - FATTURA N° 47/B DEL 15/12/2021 1.054,55 1.054,55 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
Aggiudicatari:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
COSTANZA ASCENSORI - FATTURA N° 21/PA DEL 17/11/2020 -IV TRIMESTRE 2021 395,00 395,00 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
DELEO VINCENZO - PAGAMENTO FATURA N° 86 DEL 16/12/2021 195,00 195,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria Deleo (00131970840)
Aggiudicatari:
Cartolibreria Deleo (00131970840)
VIDEO SERVICE DI NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 6 DEL 14/01/2022 - 3.500,00 3.500,00 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
Aggiudicatari:
VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
MEDEA MEDICALE SR. - PAGAMENTO FATTURA N° 943/2021 DEL 28/12/2021 1.636,00 0,00 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDEA MEDICALE SRL (04896080878)
Aggiudicatari:
MEDEA MEDICALE SRL (04896080878)
NASTA & C. - FATTURA N° 1274/A DEL 27/10/2021 1.075,00 195,00 11/12/2021
11/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C (00088990825)
FRATELLI PATTI ALTOLINEE - FATTURA N° 48/B DEL 16/12/2021 390,91 390,91 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
Aggiudicatari:
PATTI AUTOLINEE S.R.L. NOLEGGIO PULMANS (00169780848)
CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO - FATTURA N° 2/PA DEL 29/02/2022 13.970,00 13.970,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PENDOLINO - PAGAMENTO FATTURA N° 14/2022 DEL 07/01/2022 530,00 530,00 11/12/2021
11/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENDOLINO SRL (02046570426)
Aggiudicatari:
PENDOLINO SRL (02046570426)
AGRO' IMPIANTI - PAGAMENTO FATTURA N° FPA 5/21 DEL 22/12/2021 800,00 0,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRO' IMPIANTI SRL (02029040843)
Aggiudicatari:
AGRO' IMPIANTI SRL (02029040843)
MUSSO GIUSEPPE SRL - ACQUISTO LIBRI-CAMBRIDGE-FATTURA N° 425/2021 DEL 13/12/2021/2021 1.005,00 0,00 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
NEW SERVICE di LA PORTA - PAGAMENTO FATTURA N°FT73 EN DEL 20/12/2021 - NOLEGGIO CANONE PER FOTOCOP. 208,75 0,00 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
Aggiudicatari:
NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
SYSTEM FIRE di FALZONE - FATTURA 4/755 DEL 31/12/2021 2.978,50 2.978,50 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ARREDI CASA FRANGIAMORE A & SANZO A. S.N.C. FATTURA N° 5/PA DEL 23/10/2021 750,00 0,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDICASA s.n.c. di Franciamore A. & Sanzo A. (01436390841)
Aggiudicatari:
ARREDICASA s.n.c. di Franciamore A. & Sanzo A. (01436390841)
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO - FATTURA N° 249/PA DEL 30/12/2021 250,00 0,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO (00218850840)
Aggiudicatari:
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO (00218850840)
MAIRA - FATTURA N° 36/PA DEL 22/12/2021 50,00 0,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA MAIRA SRL (02834950848)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA MAIRA SRL (02834950848)
PATTI FERRAMENTA - FATTURA N° 20B DEL 21/12/2021 25,25 25,25 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE - RINNOVO CONTRATTO ANNUO 2022 - 3.088,00 3.088,00 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
EDIL M.P.G. DI CUFFARO A. - PAGAMENTO FATTURA N° 9/E DEL 22/12/2021 352,60 352,60 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SPORT LINE DI BARONE - PAGAMENTO FATTURA N° 08/2021 DEL 15/12/2021 3.187,00 3.187,00 06/11/2021
06/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT LINE DI BARONE PIETRO (01355970847)
Aggiudicatari:
SPORT LINE DI BARONE PIETRO (01355970847)
GBR ROSSETTI - FATTURA N° 131680/2021/V1 DEL 30/12/2021 3.212,17 3.212,17 29/12/2021
29/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
NICOTRA COSTRUZIONI - FATTURA N° 166 DEL 22/12/2021 5.000,00 5.000,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
NASTA & C. - FATTURA N° 1275/A DEL 06/12/2021 1.740,50 0,00 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C (00088990825)
SYSTEM FIRE di FALZONE - FATTURA 4/735 DEL 28/12/2021 369,93 0,00 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
System Fire di Falzone Alfonso (01917980847)
Aggiudicatari:
System Fire di Falzone Alfonso (01917980847)
Totali Numero Lotti: 170 131.728,12 127.145,84
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