PA360 SRL - FATTURA N° 35/21 DEL 26/01/2021 - CORSO AGGIORNAMENTO PRESIDE
362,00
362,00
26/01/2021 26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA360 SRL (05034240753) Aggiudicatari: PA360 SRL (05034240753)
REPUBLIT - FATTURA N° 1/21 DEL 08/01/2021 - ENTE DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI PCTO
500,00
500,00
07/01/2021 07/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REPUBLIT SRL (02406980025) Aggiudicatari: REPUBLIT SRL (02406980025)
FLAMINIA PUBBLICITA' - PAGAMENTO FATTURA N° 113 DEL 27/01/2021
297,00
297,00
18/01/2021 18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLAMINIA PUBBLICITA' (02366860415) Aggiudicatari: FLAMINIA PUBBLICITA' (02366860415)
NEW SERVICE di LA PORTA - PAGAMENTO FATTURA N° 3 EN DEL 11/01/2021 - NOLEGGIO CANONE PER FOTOCOP.
464,29
464,29
09/01/2021 09/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842) Aggiudicatari: NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO - ACQUISTO ADESIVI ANTISCIVOLO - FATTURA N° 54/PA DEL 24/03/202116
120,00
120,00
16/03/2021 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO (00218850840) Aggiudicatari: INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO (00218850840)
SYSTEM FIRE di FALZONE - FATTURA 5/47 DEL 24/03/2021 - Fornitura dispos.vi antincendi via Dante
340,00
340,00
22/03/2021 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: System Fire di Falzone Alfonso (01917980847) Aggiudicatari: System Fire di Falzone Alfonso (01917980847)
VIDEO SERVICE DI NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 6 DEL 05/02/2021 - INTERVENTO TECNICO VIDEO PROIETTORE LAB. LINGUISTICO PL. CENTRALE
73,20
60,00
26/01/2021 26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849) Aggiudicatari: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - FATTURA N° PA001340 DEL 26/03/2021
8,20
8,20
25/03/2021 25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di Tedesco Francesca (01726550849) Aggiudicatari: LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di Tedesco Francesca (01726550849)
PADACQUA - FATTURA N° 1/2021 DEL 10/02/2021- interv.to idraul. Plesso Centrale e Via Dante (dicembre 2020).
330,00
330,00
20/01/2021 20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PADACQUA ALFONSO (02824990848) Aggiudicatari: PADACQUA ALFONSO (02824990848)
PADACQUA - FATTURA N° 3/2021 DEL 10/02/2021- LAVORI SOSTITUZIONE RADIATORI
210,00
210,00
13/02/2021 13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PADACQUA ALFONSO (02824990848) Aggiudicatari: PADACQUA ALFONSO (02824990848)
VIDEO SERVICE DI NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 18 DEL 16/03/2021 - INTERVENTO ISTALLAZIONE CITOFONO
368,85
368,85
16/03/2021 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849) Aggiudicatari: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
GIORNALE DI SICILIA - ABBONAMENTO ANNUALE 2021
173,08
173,08
08/03/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIORNALE DI SICILIA (04911590281) Aggiudicatari: GIORNALE DI SICILIA (04911590281)
EDIZIONI STUDIUM - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE
43,27
43,27
10/03/2021 10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI STUDIUM SRL (08806580968) Aggiudicatari: EDIZIONI STUDIUM SRL (08806580968)
FLAMINIA PUBBLICITA' - PAGAMENTO FATTURA N° 531 DEL 18/03/2021
345,00
345,00
16/03/2021 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLAMINIA PUBBLICITA' (02366860415) Aggiudicatari: FLAMINIA PUBBLICITA' (02366860415)
VIDEO SERVICE DI NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 19 DEL 16/03/2021 - INTERVENTO MANUTENZIONE LUCE SCALA PLESSO CENTRALE+VIA PLATONE
110,00
110,00
16/03/2021 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849) Aggiudicatari: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
PADACQUA - FATTURA N° 4/2021 DEL 10/02/2021
100,00
100,00
09/03/2021 09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PADACQUA ALFONSO (02824990848) Aggiudicatari: PADACQUA ALFONSO (02824990848)
DIFFUSIONE EDITORIALE AGRIGENTINA TARALLO-ACQUISTO LIBRO PROG. CAMBRIDGE - FATTURA N° 1/E/21 DEL 20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTCOLOR srl (02768820843) Aggiudicatari: ARTCOLOR srl (02768820843)
SOCIETA' ITALIANA DI FISICA-ENTE MORALE - FATTURA N° 23/1 DEL 09/03/2021 - ABBONAMENTO RIVISTA DI FISICA
81,73
81,73
09/03/2021 09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO - FATTURA N° 27/PA DEL 16/03/2021
3.975,41
3.975,41
19/02/2021 19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841) Aggiudicatari: Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
COMPUTER SERVICE DI NIESI - FATTURA N° 14 PA DEL 25/03/2021 -
1.303,28
1.303,28
24/03/2021 24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER SERVICE di Niesi Calogero (01973270844) Aggiudicatari: COMPUTER SERVICE di Niesi Calogero (01973270844)
NASTA & C. - PAGAMENTO FATTURA N° 427/A DEL 30/04/2021
650,96
650,96
16/04/2021 16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C (00088990825)
EDIL M.P.G. DI CUFFARO ANTONINA - PAGAMENTO FATTURA N° 1/E DEL 19/04/2021
500,00
500,00
22/04/2021 22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL M.P.G. S.A.S. DI CUFFARO ANTONINA (02271290849) Aggiudicatari: EDIL M.P.G. S.A.S. DI CUFFARO ANTONINA (02271290849)
PADACQUA - FATTURA N° 2/2021 DEL 10/02/2021- interv.to idraul. vari
190,00
190,00
13/02/2021 13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PADACQUA ALFONSO (02824990848) Aggiudicatari: PADACQUA ALFONSO (02824990848)
CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO - FATTURA N° 27/PA DEL 22/03/2021
297,91
297,91
17/03/2021 17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PADACQUA ALFONSO (02824990848) Aggiudicatari: PADACQUA ALFONSO (02824990848)
PATTI FERRAMENTA - PAGAMENTO FATTURA N° 6/B DEL 03/05/2021-materiale minuto di ferramenta
71,72
71,72
03/05/2021 03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PATTI PIETRO DI S. PATTI (00320210842) Aggiudicatari: PATTI PIETRO DI S. PATTI (00320210842)
MUSSO GIUSEPPE SRL - ACQUISTO LIBRO -CAMBRIDGE-FATTURA N° 44/2021 DEL 14/04/2021
1.093,00
1.093,00
12/04/2021 12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSSO GIUSEPPE (02473050843) Aggiudicatari: MUSSO GIUSEPPE (02473050843)
PATTI FERRAMENTA - FATTURA N° 2B DEL 08/03/2021
70,00
70,00
06/03/2021 06/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PATTI PIETRO DI S. PATTI (00320210842) Aggiudicatari: PATTI PIETRO DI S. PATTI (00320210842)
COSTANZA ASCENSORI - FATTURA N° 4PA DEL 14/04/2021 - I TRIMESTRE 2021
MUSSO GIUSEPPE SRL - ACQUISTO LIBRO MATEMATICA-CAMBRIDGE-FATTURA N° 19/2021 DEL 20/01/2021
32,94
32,94
20/01/2021 20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSSO GIUSEPPE (02473050843) Aggiudicatari: MUSSO GIUSEPPE (02473050843)
EDIL M.P.G. DI CUFFARO ANTONINA - PAGAMENTO FATTURA N° 2/E DEL 21/04/2021
506,56
506,56
22/04/2021 22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL M.P.G. S.A.S. DI CUFFARO ANTONINA (02271290849) Aggiudicatari: EDIL M.P.G. S.A.S. DI CUFFARO ANTONINA (02271290849)
ARTICOLOR SRL - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N° 4/122 DEL 21/04/2021 ACQUISTO MATERIALE EDILE
170,95
170,95
21/04/2021 21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTCOLOR srl (02768820843) Aggiudicatari: ARTCOLOR srl (02768820843)
NASTA & C. - FATTURA N° 631/A DEL 30/06/2021
532,36
532,36
28/05/2021 28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C (00088990825)
VIDEO SERVICE NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 50 DEL 08/06/2021
827,04
827,04
08/06/2021 08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849) Aggiudicatari: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
COSTANZA ASCENSORI - FATTURA N° 10PA DEL 13/07/2021 - II TRIMESTRE 2021
INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - ESAMI DELF LIVELLO B2 - FATTURA N° 13P DEL 14/05/2021
1.620,00
1.620,00
14/05/2021 14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
VELLA TRASLOCHI - FATTURA N° 53/21 DEL 11/09/2021
2.000,00
2.000,00
08/09/2021 08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELLA SALVATORE & C. SAS (02438800845) Aggiudicatari: VELLA SALVATORE & C. SAS (02438800845)
LIPARI ROSA - SCHILLACI - PAGAMENTO FATTURA N°8/PA DEL 13/07/2021
588,00
588,00
22/06/2021 22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCHILLACI MARCO-LIPARI ROSA (02809730845) Aggiudicatari: SCHILLACI MARCO-LIPARI ROSA (02809730845)
EUROLINGUE SCHOOL SRL - FATTURA N° 45/002 DEL 09/06/2021
3.328,50
3.328,50
31/05/2021 31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINGUE SCHOOL SRL (02118950845) Aggiudicatari: EUROLINGUE SCHOOL SRL (02118950845)
CHIARA GIUSEPPE DRVIZI AGRICOLI-PAGAMENTO FATTURA N° 3/1 DEL 29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
VIDEO SERVICE DI NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 71 DEL 09/09/2021 - INTERVENTO MANUTENZIONE
300,00
300,00
09/09/2021 09/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849) Aggiudicatari: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
FLAMINIA PUBBLICITA' - PAGAMENTO FATTURA N° 1636 DEL 09/09/2021
171,00
171,00
09/09/2021 09/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLAMINIA PUBBLICITA' (02366860415) Aggiudicatari: FLAMINIA PUBBLICITA' (02366860415)
ELETTRO SHOP - FATTURA N° 1/21 FPA DEL 31/05/2021
261,49
319,01
26/05/2021 26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRO SHOP sas (02170260844) Aggiudicatari: ELETTRO SHOP sas (02170260844)
ZIRAFA-PAGAMENTO FATTURA N° 80/E DEL 31/05/2021 - servizio sanificazione
VIDEO SERVICE NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 39 DEL 16/06/2021
225,40
225,40
08/06/2021 08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849) Aggiudicatari: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
CERTIFICAZIONI SRL - PAGAMENTO FATTURA N° 67/PA DEL 26/11/2021
110,00
110,00
27/10/2021 27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIFICAZIONI S.R.L. (02605461207) Aggiudicatari: CERTIFICAZIONI S.R.L. (02605461207)
ITALCOMP - FATTURA N 48/PA DEL 12/10/2021
57,30
57,30
12/10/2021 12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCOMP S.R.L. (07898970723) Aggiudicatari: ITALCOMP S.R.L. (07898970723)
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL
74,00
74,00
15/10/2021 15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO - FATTURA N° 154/PA DEL 06/11/2021
442,62
442,62
28/10/2021 28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841) Aggiudicatari: Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
DI GIACOMO SETTIMIO - PAGAMENTO FATTURA N° 113/PA DEL 08/11/2021
250,00
250,00
05/11/2021 05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI GIACOMO SETTIMIO (02198870848) Aggiudicatari: DI GIACOMO SETTIMIO (02198870848)
MUSSO GIUSEPPE SRL - ACQUISTO LIBRO MATEMATICA-CAMBRIDGE-FATTURA N° 395/2021 DEL 22/10/2021
461,16
461,16
01/10/2021 01/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSSO GIUSEPPE (02473050843) Aggiudicatari: MUSSO GIUSEPPE (02473050843)
NEW SERVICE di LA PORTA - PAGAMENTO FATTURA N° 62 EN DEL 15/11/2021 - NOLEGGIO CANONE PER FOTOCOP.
208,75
208,75
12/11/2021 12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842) Aggiudicatari: NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
LA SFORZESCA - FATTURA N 355 DEL 06/10/2021
400,00
400,00
16/09/2021 16/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
VIDEO SERVICE DI NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 47 DEL 29/09/2021
260,00
260,00
29/09/2021 29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849) Aggiudicatari: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
NASTA & C. - FATTURA N° 887/A DEL 13/09/2021
1.436,30
1.487,30
21/09/2021 21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C (00088990825)
NUOVA FERUT SOLUZIONI LOGISTICHE SRL - PAGAMENTO FATTURA N° P18 DEL 21/10/2021
504,00
504,00
16/10/2021 16/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA FERUT SOLUZIONI LOGISTICHE SRL (02631290414) Aggiudicatari: NUOVA FERUT SOLUZIONI LOGISTICHE SRL (02631290414)
CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO - FATTURA N° 150/PA DEL 25/10/2021
410,08
410,08
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841) Aggiudicatari: Cartolibreria Tuttolomondo (01688260841)
PADACQUA - FATTURA N° 7/2021 DEL 10/02/2021- interv.to idraul. Via Dante
280,00
280,00
15/10/2021 15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PADACQUA ALFONSO (02824990848) Aggiudicatari: PADACQUA ALFONSO (02824990848)
CERTIPASS - PAGAMENTO FATTTURA N° 924/PA DEL 27/10/2021
965,58
0,00
27/10/2021 27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS (05805441218)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTCOLOR srl (02768820843) Aggiudicatari: ARTCOLOR srl (02768820843)
VECCHIO DOMENICO AGRIGENTO OGGI - PAGAMENTO FATTURA N° 87 BIS DEL 01/12/2021
700,00
700,00
22/11/2021 22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VECCHIO DOMENICO - AGRIGENTO OGGI TESTATA GIORNALISTICA ON LINE (02574010845) Aggiudicatari: VECCHIO DOMENICO - AGRIGENTO OGGI TESTATA GIORNALISTICA ON LINE (02574010845)
ARREDI CASA FRANGIAMORE A & SANZO A. S.N.C. FATTURA N° 2/PA DEL 08/10/2021
615,00
615,00
20/09/2021 20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDICASA s.n.c. di Franciamore A. & Sanzo A. (01436390841) Aggiudicatari: ARREDICASA s.n.c. di Franciamore A. & Sanzo A. (01436390841)
EUROLINGUE SCHOOL SRL - FATTURA N° 70/002 DEL 10/12/2021-ESAMI B1 - CAMBRIDGE
1.344,00
1.344,00
13/12/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
FRATELLI PATTI ALTOLINEE - FATTURA N° 33/B DEL 15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
DELEO VINCENZO - PAGAMENTO FATURA N° 86 DEL 16/12/2021
195,00
195,00
02/12/2021 02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartolibreria Deleo (00131970840) Aggiudicatari: Cartolibreria Deleo (00131970840)
VIDEO SERVICE DI NOLENTINI - PAGAMENTO FATTURA N° 6 DEL 14/01/2022 -
3.500,00
3.500,00
25/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849) Aggiudicatari: VIDEO SERVICE S.N.C. DI NOLENTINI CALOGERO (02813990849)
MEDEA MEDICALE SR. - PAGAMENTO FATTURA N° 943/2021 DEL 28/12/2021
MUSSO GIUSEPPE SRL - ACQUISTO LIBRI-CAMBRIDGE-FATTURA N° 425/2021 DEL 13/12/2021/2021
1.005,00
0,00
03/12/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
NEW SERVICE di LA PORTA - PAGAMENTO FATTURA N°FT73 EN DEL 20/12/2021 - NOLEGGIO CANONE PER FOTOCOP.
208,75
0,00
17/12/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842) Aggiudicatari: NEW SERVICE di S.La Porta (02188850842)
SYSTEM FIRE di FALZONE - FATTURA 4/755 DEL 31/12/2021
2.978,50
2.978,50
07/12/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARREDI CASA FRANGIAMORE A & SANZO A. S.N.C. FATTURA N° 5/PA DEL 23/10/2021
750,00
0,00
07/12/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDICASA s.n.c. di Franciamore A. & Sanzo A. (01436390841) Aggiudicatari: ARREDICASA s.n.c. di Franciamore A. & Sanzo A. (01436390841)
INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO - FATTURA N° 249/PA DEL 30/12/2021
250,00
0,00
27/12/2021 27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO (00218850840) Aggiudicatari: INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO (00218850840)
da Tommaso Gibilaro
Docente